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2014年兰州市少年儿童活动中心(汇总)部门决算分析报告
  

    一、部门基本情况

  1、部门职能:

      兰州市少年儿童活动中心是兰州市成建制的公益性专业校外教育单位,负责协调全市儿童校外教育工作,管理以兰园为中心的校外教育机构。

  下属兰州市儿童艺术剧团、兰州市少年宫、兰州市少年儿童图书馆三个二级单位。

  2、机构情况及增减变动原因:

      一级预算单位1个,二级预算单位4个。该机构比去年没有增加机构数量。

  3、人员情况及增减变动原因:

      兰州市少年儿童活动中心(汇总)编制人数为153人。其中:本级40人,兰州市儿童艺术剧团40人,兰州市少年宫48人,兰州市少年儿童图书馆25人。

  2014年年末共有财政供养人数204人,其中:在职人数为140人,离休2人,退休64人。

  二、部门预算执行情况分析

  1、各项收入明细:

  12014年各项收入合计:2487.59万元,其中财政拨款2100.44万元,事业收入387.15万元。

  其中:

  2019999款其它一般公共服务:     242.12万元

  2079999款其他文化体育与传媒: 1732.56万元

  2210201款住房公积金:            72.94万元

  2050803款培训支出:               2.82万元

  2296004款用于教育事业的彩票公益金: 50万元

  2079999款事业收入:              387.1万元

  2)各项收入占总收入的比重:

  a、财政补助收入和事业收入占总收入的比重:

  1、财政补助收入占总收入比重:2100.442487.59=84.44%

  2、事业收入占总收入比重:387.152487.59=15.56%

  b、基本收入占总项收入的比重:

  1、基本收入占总收入的比重:2228.582487.59=89.59%

  其中:

  12019999款其它一般公共服务支出占基本收入比重:

  242.122228.58=10.86%

  2)、2079999款其他文化体育与传媒支出占基本收入比重:

  1910.72228.58=85.74%

  3)、2210201款住房公积金支出占基本收入比重:

  72.942228.58=3.27%

  4)、2050803款培训支出占基本收入比重:

  2.822228.58=0.13%

  c、项目支出收入占总收入比重259.012487.5=10.41%

  其中:

  12079999其他文化体育与传媒支出占项目收入比重:

  209.01259.01=80.70%

  2)、2296004款用于教育事业的彩票公益金占项目收入比重:

           50259.01=19.30%

  1各项支出占总支出的比重。

  12014年各项支出合计2344.63万元。

  1、基本支出               2085.62万元

  其中:2019999款其它一般公共服务支出:242.13万元

  2079999款其它文化体育与传媒支出:1767.99万元

  2210201款住房公积金支出:72.08万元

  2050803款培训支出:3.42万元

  2、项目支出:259.01万元

  其中:2079999其他文化体育与传媒支出:209.01万元

  2290604 用于教育事业的彩票公益金:50万元

  2)各项支出占总支出比重:

  1、基本支出占总支出比重:2085.62/2344.63=88.95%

  其中:

  a、其它一般公共服务支出占基本支出比重:

  242.132085.62=11.61%

  b、其它文化体育与传媒支出占基本支出比重:

  1767.992085.62=84.77%

  c、住房公积金支出占基本支出比重:

  72.082085.62=3.46%

  d、培训支出占基本支出比重:

  3.422085.62=0.16%

  2、项目支出占总支出比重:259.012344.63=11.05%

  a、其它文化体育与传媒支出项目支出比:              

                248.01259.01=95.75%

  b用于教育事业的彩票公益金支出占项目支出比重:    

  11259.01=4.25%

  2、年末收支结余情况分析各项经费结余:155.85万元

  1)、结余项目分析:            

  1、基本支出结余:16.56万元

  其中:2050803款培训支出结余0.52万元

  2079999款其他文化体育与传媒支出结余15.19万元

  2210201款住房公积金结余0.85万元

  2、项目支出结余:139.29万元

  其中:2079999款其他文化体育与传媒支出结余89.29万元

        2296004款用于教育事业的彩票公益金结余50万元

  2)、年终结余单位分别为:

  1、兰州市儿童艺术剧团结余:148.4万元

  2、兰州市少年宫结余:7.44万元

  3、资产情况分析

  资产负债率=负债总额÷资产总额×100

  =271.94÷2701.07×100=10.07

  2014年末单位资产总值为2701.07万元,负债总值为2719.74万元,资产负债率为10.07

  在资产中,流动资产为928.93万元,占34.39,固定资产1772.14万元,占65.61

  在负债中:流动负债为271.97万元,占100,年末净资产为2429.09万元,其资产负债结构比较合理。




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