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2016年兰州市儿童艺术剧团部门预算

 

  一、部门职责

    兰州市儿童艺术剧团是兰州市成建制的公益性专业校外单位,成立于1984年,是兰州市少活 中心下属二级事业单位,其职能是:在兰州市少儿活动中心领导、指导、组织、协调管理下为全市少年儿童艺术教育工作服务。

  二、部门机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  兰州市儿童艺术剧团归口兰州市少年儿童活动中心管理、内设行政、演务部、演员部三个二级部门,

  (二)属事业单位管理的单位

  是二级预算单位。2015年年末共有财政供养人数48人,兰州市儿童艺术剧团编制人数为40人。年末在职人员34人,退休人数为14人。

  (三)其他事业单位

  无其他下属

  (四)派驻机构

  无派驻机构下

  三、部门预算情况说明

  (一)基本支出

  2016年兰州市儿童艺术剧团基本支出338.72万元,与2015年295.79万元相比,增加42.93万元,增长14.51%。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。

  (二)项目支出管理情况

  1.项目分类分级情况

  2016年兰州市儿童艺术剧团业务类项目2项。

  2.项目评审情况

  项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

  3.项目支出增减情况

  2016年兰州市儿童艺术剧团项目经费20万元,与2015年28万元相比,减少8万元, 减少28.57%,主要是减少新剧目创作经费。

  (三)非税收入

  2016年兰州市儿童艺术剧团非税收入总额0万元,本单位为公益性演出单位。

  (四)住房保障

  住房保障支出21.23万元,与上年持平。

  四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

  (一)编制范围

  兰州市儿童艺术剧团2016年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共6.62万元,资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

  1.公务接待费0.3万元,与上年持平。

  2.公务用车运行维护费5.4万元,与上年持平。

  3.培训费0.92万元,与上年持平。

  4.会议费0万元。

  五、部门预算绩效评价情况:目标任务完成良好。

  附表:1.部门预算收支总表

     2.部门预算功能分类支出表

     3.部门预算财政拨款支出表

     4.一般公共预算功能分类支出表

     5.一般公共预算基本支出表

     6.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费表




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