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2016年兰州市少年儿童图书馆部门预算
  

    一、部门职责

  兰州市少年儿童图书馆是全市唯一一所独立建制的,专门为广大未成年人提供优秀图书阅读的公共文化服务机构。

  二、部门机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  兰州市少年儿童图书馆下设办公室、财务室、采编部、流通部、辅导部等部室。

  (二)财政全额拨款的事业单位

  兰州市少年儿童图书馆是财政全额拨款事业单位。上级主管单位为兰州市少年儿童活动中心。

  (三)其他事业单位

  

  (四)派驻机构

  

  三、部门预算情况说明

  (一)基本支出

  2016年市少儿图书馆基本支出203.39万元,与2015175.47万元相比,增加27.92万元,增长13.73%。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。

  (二)项目支出管理情况

  1.项目分类分级情况

  2016年市少儿图书馆项目共2项,其中大专项40万元为图书购置,小专项6万元为业务活动费。

  2.项目评审情况

  项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

  3.项目支出增减情况

  2016年市少儿图书馆项目经费46万元,与201564万元相比减少18万元,减少28.13%,主要是减少图书系统升级项目和业务活动费减少2万。

  (三)非税收入

  2016年兰州市少年儿童图书馆非税收入总额15.67万元,2015年减少1.1万元。其中:借书证押金13.02万元,利息0.11万元,逾期及工本费2.54万元,均上缴非税局。

  (四)政府支出功能分类指标

  一般公共服务支出234.59万元,社会保障和就业支出:无 ,医疗保障支出:无住房保障支出14.8万元。

  四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

  (一)编制范围

  兰州市少儿图书馆2016年“三公”经费、培训费、会议费,共2.73万元,资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

  1.公务接待费0.17万元,较上年无变化。

  2.公务用车运行维护费1.8万元,与2015年相比无变化。

  3.培训费0.76万元。

  4.会议费:无

  五、部门预算绩效评价情况

  2016年预算中未涉及实行绩效目标管理的项目。

  附表:1.部门预算收支总表

            2.部门预算功能分类支出表

            3.部门预算财政拨款支出表

            4.一般公共预算功能分类支出表

            5.一般公共预算基本支出表

            6.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  附件:兰州市少年儿童图书馆2016年部门预算公开表




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