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2016年兰州市少年宫部门预算
  

    一、部门职责

  兰州市少年宫成为了兰州市青少年儿童校外教育的第一品牌,全面发展的第二课堂和快乐生活的第三空间,在几代少年宫人的开拓创新和辛勤耕耘下,通过多样的兴趣培训和一系列倡导性、示范性、参与性、体验性和地域特点的品牌活动,从看得见、摸得着、做得到的事情做起,充分发挥实践性和体验性教育的作用,在对广大青少年儿童的民族传统精神和文化教育、对培养他们的民族自豪感和自信心方面进行了积极的探索,以独有的文化内涵打造出西部省会城市(青)少年宫校外教育的特色和品牌,取得了社会效益、品牌效益、人才效益,为继承和弘扬民族文化艺术做出了积极贡献。

  二、部门机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  兰州市少年宫内设及归口管理机构有办公室、培训部、活动部。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  

  (三)其他事业单位

  

  (四)派驻机构

  

  三、部门预算情况说明

  (一)基本支出

  2016年兰州市少年宫基本支出482.44万元,与2015420.26万元相比,增加62.18万元,增长14.79%。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。

  (二)项目支出管理情况

  1.项目分类分级情况

  2016年兰州市少年宫业务内项目6项。

  2.项目评审情况

  项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

  3.项目支出增减情况

  2016年兰州市少年宫项目经费63.09万元,与201580.2万元相比,减少了17.11万元,减少21.33%,减少了设备购置款、业务活动费款。

  (三)非税收入

  2016年兰州市少年宫非税收入总额460万元。

  (四)政府支出功能分类指标

  其他文化体育与传媒支出455.66万元,住房保障支出26.78万元。

  四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

  (一)编制范围

  兰州市少年宫2016年“三公”经费、培训费、会议费,共计5.11万元,资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

  1.公务接待费0.33万元

  2.公务用车运行维护费3.6万元

  3.培训费1.18万元。

  4.会议费0万元。

  五、部门预算绩效评价情况

  2016年预算中实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款545.53万元。

  附表:1.部门预算收支总表

            2.部门预算功能分类支出表

            3.部门预算财政拨款支出表

            4.一般公共预算功能分类支出表

            5.一般公共预算基本支出表

            6.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  附件:甘肃省财政厅2016年部门预算公开表




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