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索引号: GSA051/2017-00012 文号:
生成日期: 2017-01-26 发布机构: 市少儿活动中心
公开形式: 网站 公开方式: 主动公开
2017年兰州市少年儿童活动中心部门预算

兰州市少年儿童活动中心(汇总)2017年预算说明

一、部门职责

兰州市少年儿童活动中心成立于1984年,是兰州市政府直属事业单位,县级建制,全额拨款事业单位,是兰州市成建制的公益性专业校外单位,与兰州市校外教育办公室一套人马,两块牌子,合署办公,负责协调全市少年儿童校外教育工作,管理以兰园为中心的校外教育机构。

二、机构设置情况

1、下属四个基层单位:

1、兰州市儿童艺术剧团,县级建制、全额拨款事业单位,1984年成立;

2、兰州市少年宫、科级建制,全额拨款事业单位,1963年成立;

3、兰州市少年儿童图书馆、科级建制,全额拨款事业单位,1956年成立;

4、兰州市新蕾幼儿园,科级建制,自收自支事业单位,1995年成立。

2、本级内部处室设置:经兰州市编制办批准内设综合处、指导处、研究处、督导处、宣教处、安全管理处六个处室,2015年经市纪委批准又增设纪检监察室一个处室,另外本单位自行内设物业办一个处室,共计八个处室。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出:2017年基本支出1385.73万元,其中:工资福利支出:(35人)732.77万元、对个人和家庭补助支出527.17万元、商品和服务支出125.79万元。

(二)项目支出管理情况:2017年少儿中心系统专项经费共计239万元

其中:(1)兰州市少年儿童活动中心20万元;

  (2)兰州市少年宫136万元;

  (3)兰州市儿童艺术剧团57万元;

  (4)兰州市少年儿童图书馆26万元。

(三)三公经费

2017年三公经费共19.04万元:公务车运行维护费18万元,与2016年预算18万元基本持平。公务接待费1.04万元,与2016年预算1.03万元基本持平。

(四)非税收入

2017年兰州市少年儿童活动中心非税收入总额10万元,为兰州市新蕾幼儿园非税收入10万元。

(五)住房保障

住房保障支出88.62万元,与上年基本持平。

四、公用经费安排

2017年公用经费预算125.79万元,其中:办公费11.23 万元,水电费 14.1万元,邮电费2.62万元,公用取暖费25.45万元,差旅费5.66万元,培训费 3.96万元,工会经费5.91万元,福利费27.17 万元,退休公用经费 1.42万元,公务车运行维护费18万元,公务接待费1.04 万元。

五、政府采购情况说明

   兰州市儿童艺术剧团设备购置  7万元           其中:(1)复印件1台3.5万元;(2)台式电脑73.5万元 

六、部门预算绩效评价情况

通过少儿活动、培训及演出,丰富全市少年儿童文化活动,培养少儿德智体美全面发展,宣传、交流、推广未成年人思想道德全面发展。

七、政府性资金预算情况

2017年部门预算中我系统各单位均无政府性基金预算。

八、预算收支变化说明

2017年预算总计1624.73万元,比2016年的1554.86万元增加了69.87万元,增加了4.49%。其中:(1)、2017年基本支出1385.73万元,比2016年减少20.04万元,减少了1.45%,主要原因是因为中央商务区建设需要,我单位被拆迁,现临时过渡,办公用房面积减少,致使公用冬暖费减少。(2)、2017年项目支出239万元,比2016年增加了89.91万元,增长了37.61%,主要是兰州市儿童艺术剧团演出经费增加、兰州市少年宫专项活动经费增加。(3)2017年三公经费与2016年一致。

九、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.其他文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

    5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市人社局、市财政局等部门要求,对事业单位专业技术人员、工作人员进行的继续教育培训支出。

   6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

   7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.商品和服务支出:反映单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:  1.部门预算收支总表

      2.部门预算收入总表

      3.部门预算支出总表

      4.一般公共预算支出情况表

      5.一般公共预算基本支出情况表

      6. 政府性基金预算支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出表

      8.政府性基金预算支出情况表

附件:少儿中心(汇总)2017年部门预算公开表.xls

 

兰州市少年儿童活动中心(本级)2017年部门预算说明

 一、部门职责

兰州市少年儿童活动中心成立于1984年,是兰州市政府直属事业单位,县级建制,全额拨款事业单位,是兰州市成建制的公益性专业校外单位,与兰州市校外教育办公室一套人马,两块牌子,合署办公,负责协调全市少年儿童校外教育工作,管理以兰园为中心的校外教育机构。

二、机构设置情况

(1)、内部处室设置8个:经兰州市编制办批准内设综合处、指导处、研究处、督导处、宣教处、安全管理处六个处室,2015年经市纪委批准又增设纪检监察室一个处室,另外本单位自行内设物业办一个处室,共计八个处室。

(2)、所属基层单位4个:

兰州市儿童艺术剧团,县级建制、全额拨款事业单位,1984年成立;

兰州市少年宫、科级建制,全额拨款事业单位,1963年成立;

兰州市少年儿童图书馆、科级建制,全额拨款事业单位,1956年成立;

兰州市新蕾幼儿园,科级建制,自收自支事业单位,1995年成立。

 

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出:

2017年基本支出354.17万元与2016年预算相比减少37.05万元,减少10.46%,原因是因为拆迁过渡办公用房的面积减少了,从而减少了公用冬暖费的支出。

其中:(1)工资福利支出:183.71万元与2016年预算相比增加3.61万元,原因是人员工资的正常晋升和新增人员工资。

(2)对个人和家庭补助支出138.26万元与2016年预算相比增加19.05万元,增加13.78%。原因为退休人员工资的正常晋升和职工住房公积金的正常晋升。

(3)商品和服务支出32.2万元与2016年预算相比减少52.49万元,减少了61.13%,原因是因为拆迁过渡办公用房的面积减少了,从而减少了公用冬暖费的支出。

(二)项目支出:

2017年少儿中心(本级)专项经费共计20万元,与2016年预算相等。

(三)三公经费

2017年本级三公经费共5.71万元与2016年三公经费5.72万元对比下降0.01万元,下降了0.017%主要是公务接待费下降0.01万元;公务车运行维护费5.4万元与2016年预算5.4万元持平。

(四)非税收入

2017年兰州市少年儿童活动中心(本级)非税收入0万元,与2016年预算一致。

  (五)住房保障

住房保障支出25.23万元,比2016年24.63万元增长0.6万元,主要是因在职人员工资正常晋升。

四、公用经费安排

2017年公用经费预算32.2万元与2016年预算84.69万元,增加52.49万元,其中:办公费5.82万元,水电费 2万元,邮电费1万元,公用取暖费3.85万元,差旅费0.5万元,培训费 0.9万元,工会经费1.68万元,福利费7.46万元,退休公用经费0.4万元,公务车运行维护费5.4万元,公务接待费0.31万元。

五、政府采购情况说明

    2017政府采购金额0万元,与2016年一致。

六、部门预算绩效评价情况

通过少儿活动、培训及演出,丰富全市少年儿童文化活动,培养少儿德智体美全面发展,宣传、交流、推广未成年人思想道德全面发展。

七、政府性资金预算情况

2017年部门预算中无政府性基金预算。

八、预算收支变化说明

    2017年预算总计374.17万元,比2016年的411.22万元增加了37.05万元。其中:(1)、2017年基本支出354.17万元,比2016年减少37.05万元,主要原因是因为中央商务区建设需要,我单位被拆迁,现临时过渡,办公用房面积减少,致使公用冬暖费减少。(2)、2017年项目支出20万元,与2016年一致(3)2017年三公经费5.71万元比2016年减少0.01万元。

九、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市人社局、市财政局等上级部门要求,对单位专业技术人员、工作人员进行培训的支出。

     5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

       6. 其他文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      10.商品和服务支出:反映单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:  1.部门预算收支总表

      2.部门预算收入总表

      3.部门预算支出总表

      4.一般公共预算支出情况表

      5.一般公共预算基本支出情况表

      6. 政府性基金预算支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出表

      8.政府性基金预算支出情况表

附件:少儿中心(本级)2017年部门预算公开表.xlsx

 




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