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索引号: GSA051/2017-00023 文号:
生成日期: 2017-11-08 发布机构: 市少儿活动中心
公开形式: 网站 公开方式: 主动公开
2017年兰州市儿童艺术剧团部门预算编报说明

一、部门职责  

兰州市儿童艺术剧团是兰州市成建制的公益性事业单位,成立于1984年,是兰州市少儿活动中心下属二级单位,其职能是:在兰州市少儿活动中心领导、指导、组织、协调及管理下为全市少年儿童提供艺术教育服务工作。    

二、机构设置情况

   (一)内设及归口管理机构

    兰州市儿童艺术剧团归口兰州市少年儿童活动中心管理,内设办公室、演员部、演务部三个二级部门,该机构比去年没有增加机构数量。

   (二)属事业单位管理的单位

    2017年年末共有财政供养人数51人,兰州市儿童艺术剧团编制人数为40人。年末在职人员36人,退休人数为15人。比上年净增加2人,增加比率3.92﹪。其中在职人员36人,比上年净增加1人,增加比率2.78﹪。退休人员15人,比上年净增加1人,增加比率6.67﹪。

    在职人员36人,其中:高级职称3人(副高及县级职务),中级职称19人,其中:(正科级1人、副科级1人、中级职称17人),初级职称14人(包括助理级9人、科员1人、中级工1人)。退休人员15人,其中:高级职称及县级职务9人,中级职称(中级职称及正科级)3人,高级工2人,工勤人员1人、临时工 0 人;合计52人。

在职人员年工资186.94万元、社会保障金3.67万元。退休人员年工资76.53万元、退休人员公用经费0.28万元,住房公积金 22.01万元。 

(三)其他事业单位         无其他下属

(四)派驻机构             无派驻机构

三、部门预算收支增减变化说明

    (一)基本支出

2017年兰州市儿童艺术剧团基本支出335.44万元,其中:

A、人员经费                          307.15万元

a、工资福利支出:                    186.94万元

1、基本工资:(职务(岗位)工资+级别工资)

74.86万元

    2、津贴:(国家规定补贴+地方规定补贴) 108.41万元

    3、福利支出(社会保障缴费)失业金       3.67万元

 b、对个人和家庭补助支出                98.54万元

    1、退休人员工资及经费支出:            76.53万元

    2、住房公积金:                        22.01万元

    c、对个人的取暖费                     21.67万元

 B、公用运行经费安排                   28.29万元

    1、公用经费                8.36万元

        (1)办公费:                    3.88万元

        (2)邮电费:                    1.12万元

        (3)差旅费:                    2.36万元

        (4)水电费:                       1万元

 2、一般商品和服务支出     16.07万元

    (1)公务接待费:                0.29万元 

   (2)公务车运行费:              5.34万元

   (3)工会经费:                  1.47万元                   

   (4)职工福利费:                 6.5万元                                                

   (5)退休公用经费:              0.28万元

   (6)公用冬季取暖费:            2.13万元

 3、残疾人保障金            2.88万元

    4、职工培训费              0.98万元

(二)项目支出管理情况

1.项目分类分级情况

      2017年兰州市儿童艺术剧团下基层演出经费 20万元      2017年兰州市儿童艺术剧团进剧场演出经费 30万元

      2017年设备购置费                        7万元

2.项目评审情况

  项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

(三)非税收入

2017年兰州市儿童艺术剧团非税收入总额0万元,本单位为公益性演出单位。

(四)住房保障

住房保障支出22.01万元,与上年基本持平。

(五)部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

1、编制范围

兰州市儿童艺术剧团2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围本级单位,共6.67万元,资金来源主要为车辆运行维护费。较上年增加了公务接待费,公务用车运行维护费无变化。

2、分项情况

    (a).公务接待费                0.29万元

    (b).公务用车运行维护费         5.4万元

    (c).因公出国(境)费用        0.00万元

    (d).培训费                    0.98万元

    (e).会议费                    0.00万元

四、政府采购情况说明

设备购置:                               7万元

(一)复印件        1台              3.5万元

(二)台式电脑      7台              3.5万元

五、机关运行经费安排

2017年部门预算安排机关运行经费28.29万元,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、培训费、福利费、“三公”经费(公务接待费、公务用车运行维护费)等。

我单位机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门预算绩效评价情况

A、2017年下基层演出经费                 20万元

    2017年小节目下基层演出(下学校、社区、小剧场)56场。包括文化三下乡等活动、春节慰问演出、校园演出、“双联”宣传演出、文化三下乡、“双联”宣传等。无直接经济效益,但可取得良好的社会效益、环境效益、政治效益。可使广大青少年现场观看高水平的儿童艺术剧目,将使他们的心灵得到升华。观众60000人。完成2017年签订的目标管理任务。

B 、2017年儿童剧进剧场演出经费          30万元

2017年儿童剧《传统的味道》、儿童剧《熊仔奇遇》“六一”期间进2017年儿童剧进剧场演出4场,观众70000人 ,完成2016年签订的目标管理任务。

C、设备购置                               7万元

1、复印件:   1台   3.5万元  

2、台式电脑:7台   3.5万元

2017年购置复印件:1台,台式电脑:7台,用于本团行政、业务部门办公,保障办公的正常开展。

兰州儿艺2017年部门预算公开表.xlsx

附表: 1.部门预算收支总表

       2.部门预算收入总表

       3.部门预算支出总表

       4.一般公共预算支出情况表

       5.一般公共预算基本支出情况表

       6.一般公共预算“三公”经费支出表

       7.部门预算支出明细表




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