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索引号: GSA051/2017-00013 文号:
生成日期: 2017-05-24 发布机构: 市少儿活动中心
公开形式: 网站 公开方式: 主动公开
2017年市儿艺剧团、市少年宫、市少儿图书馆、市新蕾幼儿园预算公开

2017年兰州市儿童艺术剧团部门预算编报说明

 

一、部门职责  

      兰州市儿童艺术剧团是兰州市成建制的公益性专业校外单位,成立于1984年,是兰州市少活 中心下属二级事业单位,其职能是:在兰州市少儿活动中心领导、指导、组织、协调管理下为全市少年儿童艺术教育工作服务。    

二、机构设置情况

  (一)内设及归口管理机构

   兰州市儿童艺术剧团归口兰州市少年儿童活动中心管理、内设行政办、演务部、演员部三个二级部门,该机构比去年没有增加机构数量。

 (二)属事业单位管理的单位

     2017年年末共有财政供养人数49人,兰州市儿童艺术剧团编制人数为40人。年末在职人员35人,退休人数为14人。比上年净增加1人,增加比率2.04﹪。其中在职人员35人,比上年净增加1人,增加比率2.86﹪。退休人员14人,比上年净增加0人,增加比率0﹪。

   在职人员35人,其中:高级职称4人(副高及县级职务),中级职称19人,其中:(正科级1人、副科级1人、中级职称17人),初级职称12人(包括助理级9人、科员1人、中级工1人)。退休人员14人,其中:高级职称及县级职务8人,中级职称(中级职称及正科级)3人,高级工2人,工勤人员1人、临时工 0 人;合计49人。

在职人员年工资186.94万元、社会保障金3.67万元。退休人员年工资76.53万元、退休人员公用经费0.28万元,住房公积金 22.01万元; 

  (三)其他事业单位          无其他下属

  (四)派驻机构             无派驻机构下

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

      2017年兰州市儿童艺术剧团基本支出335.44万元,其中:

A、人员经费             307.15万元

 a、工资福利支出:(35人)             (186.94万元)

    1、基本工资:(职务(岗位)工资+级别工资)  74.86万元

    2、津贴:(国家规定补贴+地方规定补贴)   108.41万元

    3、福利支出(社会保障缴费)失业金    3.67万元说明:

 b、对个人和家庭补助支出                       (98.54万元)

    1、退休人员工资及经费支出:              76.53万元

    2、住房公积金:                           22.01万元

  c、对个人的取暖费                          (21.67万元)

 B、公用运行经费安排    28.29万元

    1、公用经费                      8.36万元

        (1)办公费:          3.8800.00元

        (2)邮电费:           11200.00元

        (3)差旅费:           23600.00元

        (4)水电费:           10000.00元

  2、一般商品和服务支出           16.07万元

    (1)公务接待费:          2900.00元 

   (2)公务车运行费         54000.00元

   (3)工会经费:           14700.00元                   

   (4)职工福利费:         65000.00元                                                

   (5)退休公用经费          2800.00元

   (6)公用冬季取暖费       21300.00元

  3 、残疾人保障金                   2.88万元

     4、职工培训费:                    0.98万元

 

 (二)项目支出管理情况

     1.项目分类分级情况

      2017年兰州市儿童艺术剧团下基层演出经费20万元。

      2017年兰州市儿童艺术剧团进剧场演出经费30万元。

      2017年设备购置费                       7万元。

     2.项目评审情况

   项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行     了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

 (三)非税收入

2017年兰州市儿童艺术剧团非税收入总额0万元,本单位为公益性演出单位。

  (四)住房保障

住房保障支出22.01万元,与上年基本持平。

  (五)部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

 (一)编制范围

兰州市儿童艺术剧团2017年“三公”经费、培训费、会议费编  制范围本级单位,共6.67万元,资金来源主要为车辆运行维护费。

(二)分项情况

    1.公务接待费                0.29万元。

    2.公务用车运行维护费         5.4万元。

    3、因公出国(境)费用         0.00元

    4.培训费                    0.98万元,

    5.会议费                       0万元。

四、政府采购情况说明

      设备购                           7万元

   (1)复印件        1台              35000元

   (2)台式电脑      7台              35000元

五、部门预算绩效评价情况

A、2017年下基层演出经费公益性演出经费56场     20万元

      2017年小节目下基层演出(下学校、社区、小剧场)56场.包括文化三下乡等活动、春节慰问演出、校园演出、“双联”宣传演出、文化三下乡、“双联”宣传等。无直接经济效益,但可取得良的社会效益、环境效益、政治效益。可使广大青少年现场观看高水平的儿童艺术剧目,将使他们的心灵得到升华。观众60000人。完成2017年签订的目标管理任务。

B 、2017年儿童剧进剧场演出经费(4场)       30万元

   2017年儿童剧《传统的味道》、儿童剧《熊仔奇遇》“六一”期间进2017年儿童剧进剧场演出(4场),观众70000人 ,完成2016年签订的目标管理任务。

C、设备购置                                    7万元

  1、复印件:1台   3.5万元   2、台式电脑:7台  3.5万元

2017年购置复印件:1台,台式电脑:7台用于装备本团行政、业务部门,提高人员工作效益。

 

附表: 1.部门预算收支总表

             2.部门预算收入总表

             3.部门预算支出总表

             4.一般公共预算支出情况表

             5.一般公共预算基本支出情况表

             6.一般公共预算“三公”经费支出表

             7.部门预算支出明细表

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2017年兰州市少年宫部门预算说明

 

一、部门职责  

兰州市少年宫是兰州市青少年儿童校外教育的第一品牌,全面发展的第二课堂和快乐生活的第三空间,在几代少年宫人的开拓创新和辛勤耕耘下,通过多样的兴趣培训和一系列倡导性、示范性、参与性、体验性和地域特点的品牌活动,从看得见、摸得着、做得到的事情做起,充分发挥实践性和体验性教育的作用,在对广大青少年儿童的民族传统精神和文化教育、对培养他们的民族自豪感和自信心方面进行了积极的探索,以独有的文化内涵打造出西部省会城市(青)少年宫校外教育的特色和品牌,取得了社会效益、品牌效益、人才效益,为继承和弘扬民族文化艺术做出了积极贡献。    

二、机构设置情况

  (一)内设及归口管理机构

   兰州市少年宫内设及归口管理机构有办公室、培训部、活动部、心理健康辅导站、小飞天艺术团。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

    无   

  (三)其他事业单位          无其他下属单位

  (四)派驻机构             无派驻机构

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

     2017年兰州市少年宫基本支出481.55万元,与2016年482.44万元相比,减少0.89万元,减少0.18%。减少原因为人员调出所致。

(二)项目支出管理情况

     1.项目分类分级情况

   (1)兰州市未成年人心理健康辅导站专项经费15万元

(2)兰州市小飞天艺术团专项经费35万元

(3)兰州市少年宫流动少年宫专项经费16万元

(4)兰州市少年宫创客专项经费20万元

(5) 城关区政府拨付兰州市少年宫拆迁补偿款专项经费50万元

2.项目评审情况

  项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

(三)非税收入

2017年兰州市少年宫非税收入总额400万元。 

(四)住房保障

住房保障支出26.96万元,与上年基本持平。

  (五)部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

1.编制范围

兰州市少年宫2017年“三公”经费、培训费、会议费,共计5.11万元,资金来源全部为一般公共预算。共5.22万元,资金来源主要为车辆运行维护费。

    2.分项情况

(1)公务接待费                0.30万元

(2)公务用车运行维护费        3.6万元

   (3)因公出国(境)费用        0.00万元

   (4)培训费                    1.32万元  

 (5)会议费                    0万元  

四、政府采购情况说明

兰州市少年宫全年政府采购经费31.43万元

五、部门预算绩效评价情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款617.55万元。

附表: 1.部门预算收支总表

       2.部门预算收入总表

       3.部门预算支出总表

       4.一般公共预算支出情况表

       5.一般公共预算基本支出情况表

       6.一般公共预算“三公”经费支出表

       7.部门预算支出明细表

 

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兰州市少年儿童图书馆2017年部门预算情况说明

一、     部门职责

    1. 兰州市少年儿童图书馆是为全市少年儿童及家长、教育工作者提供图书阅读服务的社会公共服务机构。

    2. 兰州市少年儿童图书馆承担少年儿童校外社会教育职能、公共图书阅读文化服务,承担承办全市少年儿童参加各类征文、竞赛、阅读、社会实践等活动。

二、   机构设置情况

    兰州市少年儿童图书馆设机构有办公室、流通部、采编部、报刊阅览室、活动辅导部、办公室、财务室。总编制25人,实有人数22人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

    2017年部门预算基本支出204.57元,较上年预算基本支出203.39万元增加1.18万元。

(二)   项目支出

   2017年预算专项共26万元,较上年预算减少20万元,主要是因我馆搬迁过渡读者借阅量减少,故图书购置经费减少20万元。

四、   机关运行经费安排

  2017年部门预算公用经费共30.07万元,其中公用经费5.26万元(含:办公费1.06万元、水电费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1.2万元),取暖费15.4万元(含:公用取暖费2.28万元、在职人员取暖费10.01万元、退休人员取暖费3.11万元),公务用车维护费1.8万元,公务接待费0.15万元,福利费3.94万元,工会经费0.96万元,培训费0.76万元,残保金1.8万元。2017年三公经费预算共计1.95万元。

五、   政府采购情况说明

  2017年部门预算专项20万元图书购置为政府采购项目。

六、部门预算绩效评价情况

    无

 

附表: 1.部门预算收支总表

       2.部门预算收入总表

       3.部门预算支出总表

       4.一般公共预算支出情况表

       5.一般公共预算基本支出情况表

       6.一般公共预算“三公”经费支出表

       7.部门预算支出明细表

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兰州市新蕾幼儿园

一、部门职责

     认真贯彻、落实、执行《纲要》和《规程》,明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。为学龄前幼儿提供保教和保育。

二、机构设置情况

我单位是1995年成立的自收自支的事业单位,主管单位是兰州市少年儿童活动中心,没有内设机构,该机构比去年没有增加机构数量。

   我单位编制11人,实有人数为7人,中级职称3人,初级职称3人,工人1人。  

三、部门预算收支增减变化说明

    2017年兰州市新蕾幼儿园基本支出10万元,其中:

(一)基本支出   10万元

…工资福利支出:      9.32万元

基本工资: 3.6万元

社会保障支出:   5.72万元

商品服务支出:   0.68万元

    办公费:  0.61万元

    培训费:  0.07

(二)项目支出

   无

(三)非税收入

2017年兰州市新蕾幼儿园非税收入总额10万元

四、机关运行经费安排

    无

五、政府采购情况说明

……无

六、部门预算绩效评价情况

… 按照有关部门的要求完成预算工作

附表: 1.部门预算收支总表

       2.部门预算收入总表

       3.部门预算支出总表

       4.一般公共预算支出情况表

       5.一般公共预算基本支出情况表

       6.一般公共预算“三公”经费支出表

       7.部门预算支出明细表

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