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索引号: GSA051/2017-00018 文号:
生成日期: 2017-08-21 发布机构: 市少儿活动中心
公开形式: 网站 公开方式: 主动公开
兰州市少年儿童活动中心(汇总)2016年度部门决算

根据兰州市财政局《关于2016年度部门决算的批复》(兰财教决批〔2017〕1号)要求,现将兰州市少年儿童活动中心(汇总)2016年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

一、兰州市少年儿童活动中心(汇总)概况

(一)部门主要职责

 兰州市少年儿童活动中心是兰州市成建制的公益性专业校外教育单位,负责协调全市儿童校外教育工作,管理以兰园为中心的校外教育机构。

  (二)部门决算单位构成及机构设置

兰州市少年儿童活动中心下属三个全额拨款二级单位和一个自收自支事业二级单位:

1、兰州市儿童艺术剧团(全额拨款事业单位);

2、兰州市少年宫(全额拨款事业单位);

3、兰州市少年儿童图书馆(全额拨款事业单位);

4、兰州市新蕾幼儿园(自收自支事业单位)。

(三)人员情况:

(1)、兰州市少年儿童活动中心(汇总)全额拨款事业人员编制人数为153人,实有在职职工139人,离休1人,退休65人。

其中:

1、兰州市少年儿童活动中心编制40人,实有在职职工38人,离休1人,退休15人。

2、兰州市儿童艺术剧团编制40人,实有在职职工35人,退休14人。

3、兰州市少年宫编制48人,实有在职职工44人,退休28人。

4、兰州市少年儿童图书馆编制25人,实有在职职工22人,退休8人。

(2)自收自支事业单位人员编制11人,现实有在职职工7人,无离退休人员。

其中: 兰州市新蕾幼儿园编制11人,实有7人。

二、2016年度部门决算及相关支出说明:

 (一)、各项收入明细:

(1)2016年各项收入合计:2728.54万元,其中财政拨款2350.23万元,事业收入282.3万元,其他收入96.01万元。

  其中:

  2079999款其他文化体育与传媒: 2346.53万元

  2210201款住房公积金:          88.78万元

2050803款培训支出:             277.34万元

(2)各项收入占总收入的比重:

  a、财政补助收入和事业收入占总收入的比重:

    财政补助收入占总收入比重:2350.23/2728.54=86.15%

     事业收入占总收入比重:282.3/2728.54=10.35%

     其他收入占总收入比重:96.01/2728.54=3.5%

  b、基本收入占总项收入的比重:

  1、基本收入占总收入的比重:2411.12/2728.54=88.37%

  其中:

   2079999款其他文化体育与传媒支出占基本收入比重:

      2045/2411.12=84.82%

  2210201款住房公积金支出占基本收入比重:

       88.78/2411.12=3.68%

  2050803款培训支出占基本收入比重:

       277.34/2411.12=11.5%

  c、项目支出收入占总收入比重:301.53/2728.54=11.05%

  其中:

    2079999其他文化体育与传媒支出占项目收入比重:

   301.53/301.53=100%

    d、其他收入占总收入比重:96.01/2728.54=3.52%

  其中:

    2079999其他文化体育与传媒支出占其他收入比重:

   96.01/96.01=100%

  1、各项支出占总支出的比重。

  (1)2016年各项支出合计2712.66万元。

  1、基本支出              2411.12万元

其中:

2079999款其他文化体育与传媒:2045万元

    2210201款住房公积金:         88.78万元

2050803款培训支出:            277.34万元

  2、项目支出:301.53万元

     其中:2079999其他文化体育与传媒支出:301.53万元

2、年末收支结余情况分析:结余分配:8.73万元和年末结转和结余7.16万元;其中:

(1)、兰州市少年宫结余分配转入事业基金87294.52元;

(2)、兰州市少年宫项目支出结转和结余71565.7元。

 (二)“三公”经费支出

1.因公出国(境)出国(境)0人,费用0万元

 2.公务用车购置及运行费5.3万元,其中:公务用车购置费为0元,车辆运行经费5.3万元。主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,保障全市少年儿童活动、联村联户下乡等工作顺利进行。公务用车支出比上年减少4.79万元。    

3.公务接待支出:0元;

(三)政府采购支出

政府采购支出79.7万元。其中:

(1)、兰州市少年儿童图书馆图书采购40万元;

(2)、兰州市少年宫39.7万元。

三、国有资产占用情况

现有车辆9辆,均为一般公务用车,没有价值200万元以上的大型设备。

其中:兰州市少年儿童活动中心(本级)现有车辆3辆;

      兰州市儿童艺术剧团现有车辆3辆;

兰州市少年宫现有车辆2辆;

兰州市少年儿童图书馆现有车辆1辆。

四、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

  (三)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

  (四)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。

  (五)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 




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