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索引号: GSA051/2018-00002 文号:
生成日期: 2018-02-09 发布机构: 市少儿活动中心
公开形式: 网站 公开方式: 主动公开
2018年兰州市儿童艺术剧团部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市儿童艺术剧团是兰州市建制的公益性专业校外单位,成立于1984年,是兰州市少儿活动中心下属二级事业单位,其职能是:在兰州市少儿活动中心领导、指导、组织、协调管理下为全市少年儿童艺术教育工作服务。

二、部门机构设置

(一)内设及归口管理机构

兰州市儿童艺术剧团归口兰州市少年儿童活动中心管理,内设行政办、演务部、演员部三个二级部门,

(二)属事业单位管理的单位

二级预算单位。2017年年末共有财政供养人数51人,编制人数为40人。年末在职人员36人,退休人数为15人。

(三)其他事业单位          无其他下属

(四)派驻机构             无派驻机构下

三、部门预算增减变化情况说明

 (一)基本支出                                           

2018年兰州市儿童艺术剧团基本支出398.5万元,较上年335.44万元,增长了18.8﹪,主要增长原因为:我团2017年新增人员2人,工资福利、医疗保险、公务员医疗补助和其它社会保险经费均有增加。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

2018年兰州市儿童艺术剧团业务经费79.31万元。今年新增音响设备购置费18万元。

2.项目评审情况

项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

(三)住房保障

住房保障支出24.2万元,略高于上年。

四、“三公”经费安排情况

兰州市儿童艺术剧团2018年“三公”经费预算共计5.72万元,其中公务接待费0.32万元,车辆运行维护费5.4万元。较上年增加0.03万元,主要变动原因:公务接待费略有增加。

五、机关运行经费安排

2018年部门预算机关运行经费18.79万元,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费等。其中8.31万元的办公设备购置费为专项经费。

我单位机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

六、政府采购安排情况说明

我团拟在2018年4月对全年计划采购的办公设备按照机关事务管理局《兰州市市级机关事业单位通用办公设备家具配置标准》进行采购。预算8.31万元,主要是办公电脑和办公桌椅的购置。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

根据兰州市财政局2018年度市级部门预算公开工作通知的要求,对我单位八个预算表样公示如下:

附表:

儿艺2018年部门预算公开表.xls





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