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索引号: GSA051/2019-00003 文号:
生成日期: 2019-03-13 发布机构: 市少儿活动中心
公开形式: 网站 公开方式: 主动公开
兰州市少年儿童活动中心2019年预算公开

兰州市少年儿童活动中心(汇总)2019年预算说明

一、部门职责

兰州市少年儿童活动中心成立于1984年,是兰州市政府直属事业单位,县级建制,全额拨款事业单位,是兰州市成建制的公益性专业校外单位,与兰州市校外教育办公室一套人马,两块牌子,合署办公,负责协调全市少年儿童校外教育工作,管理以兰园为中心的校外教育机构。

二、机构设置情况

(一)下属四个基层单位:

1、兰州市儿童艺术剧团,县级建制、全额拨款事业单位,1984年成立;

2、兰州市少年宫、科级建制,全额拨款事业单位,1963年成立;

3、兰州市少年儿童图书馆、科级建制,全额拨款事业单位,1956年成立;

4、兰州市新蕾幼儿园,科级建制,自收自支事业单位,1995年成立。

(二)本级内部处室设置:经兰州市编制办批准内设综合处、指导处、研究处、督导处、宣教处、安全管理处六个处室。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出:2019年基本支出1586.42万元,其中:工资福利支出:1454.75万元,商品和服务支出131.67万元。

(二)项目支出管理情况:2019年少儿中心系统专项经费共计347.6万元

其中:

 (1)兰州市少年儿童活动中心163.3万元;

 (2)兰州市少年宫80万元;

 (3)兰州市儿童艺术剧团66.8万元;

 (4)兰州市少年儿童图书馆37.3万元。

(三)三公经费

2019年三公经费共15.63万元:公务车运行维护费14.4万元,公务接待费1.23万元,与2018年相比无变动。

(四)非税收入

2019年兰州市少年儿童活动中心非税收入总额10万元,为兰州市新蕾幼儿园非税收入10万元。

(五)住房保障

2019年住房保障支出111.78万元,与2018年97.4万元相比增加14.38万元。

四、公用经费安排

2019年公用经费预算131.67万元,其中:办公费16.3万元,水电费 9.5万元,邮电费1.71万元,公用取暖费25.88万元,差旅费19.8万元,培训费8.69万元,工会经费7.41万元,福利费23.15万元,退休公用经费 3.6万元,公务车运行维护费14.4万元,公务接待费1.23万元。

五、政府采购情况说明

   1、兰州市少年儿童活动中心办公电脑购置8万元。

   2、兰州市少年儿童图书馆办公设备购置费3.5万元。

   3、兰州市儿童艺术剧团办公设备购置2.93万元。

   4、兰州市少年宫教学设备购置经费8.9万元。

六、部门预算绩效评价情况

通过少儿活动、培训及演出,丰富全市少年儿童文化活动,培养少儿德智体美全面发展,宣传、交流、推广未成年人思想道德全面发展,整体绩效目标执行情况良好。

七、政府性资金预算情况

2019年部门预算中我系统各单位均无政府性基金预算。

八、预算收支变化说明

2019年预算总计2174.59万元,比2018年的2030.54万元增加了144.05万元,增加了7%。其中:(1)、2019年基本支出1586.42万元,比2018年减少53.3万元,减少3%,主要是工资福利支出。(2)、2019年项目支出347.6万元,比2018年390.81万元减少了43.21万元,减少12%,主要是兰州市少年儿童图书馆数字化建设经费移交大数据局,专项业务活动经费减少。(3)2019年三公经费与2018年一致。

九、国有资产占用情况说明

兰州市少年儿童活动中心:截止2018年12月31日固定

资产数为17.57万元。我单位公务用车数量为3辆;单价50万元以上的大型设备为0万元;单价100万元以上的大型设备为0万元。

兰州市少年宫:截止2018年12月31日资产总额1188.42万元。流动资产为41.62万元,占资产总额的4.21%。 固定资产为1137.49万元,占资产总额的95.71%。其中:房屋构建物为424.12万元,面积为1368.12平方米;汽车为21.36万元,数量为2(台、辆);单价50万元以上的大型设备为54.51万元(多媒体教学设备、教学电脑等);单价100万元以上的大型设备为0万元(单价达不到50万元、100万元的放入其它固定资产);其它固定资产为637.50万元。无形资产为9.31万元,占资产总额的0.08%。

兰州市儿童艺术剧团:根据2018年资产审定情况,我团资产总额为102.09万元。其中流动资产10.34万元(含需要上缴的国库款10.33万元),固定资产91.75万元(含车辆2辆,金额为38.03万元)。

兰州市少年儿童图书馆:截止2018年12月31日,流动

资产198.95万元,固定资产533.78万元,无形资产24.68万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.其他文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市人社局、市财政局等部门要求,对事业单位专业技术人员、工作人员进行的继续教育培训支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:反映单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.部门预算收支总表

      2.部门预算收入总表

      3.部门预算支出总表

      4.一般公共预算支出情况表

      5.一般公共预算基本支出情况表

      6. 政府性基金预算支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出表

      8.政府性基金预算支出情况表

附件:少儿中心(汇总)2019年部门预算公开表.xls

 

兰州市少年儿童活动中心(本级)2019年部门预算说明

一、部门职责

兰州市少年儿童活动中心成立于1984年,是兰州市政府直属事业单位,县级建制,全额拨款事业单位,是兰州市成建制的公益性专业校外单位,与兰州市校外教育办公室一套人马,两块牌子,合署办公,负责协调全市少年儿童校外教育工作,管理以兰园为中心的校外教育机构。

二、机构设置情况

(一)内部处室设置6个:经兰州市编制办批准内设综合处、指导处、研究处、督导处、宣教处、安全管理处六个处室。

(二)所属基层单位4个:

兰州市儿童艺术剧团,县级建制、全额拨款事业单位,1984年成立;

兰州市少年宫、科级建制,全额拨款事业单位,1963年成立;

兰州市少年儿童图书馆、科级建制,全额拨款事业单位,1956年成立;

兰州市新蕾幼儿园,科级建制,自收自支事业单位,1995年成立。

 

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出:

2019年预算基本支出456.73万元;与2018年预算支出相比增加17.85万元,增加4%,原因是因为工资福利支出增加致使预算支出增加。

其中:(1)工资福利支出:2019年预算支出422.1万元;与2018年预算相比增加113.42万元,原因是在职人员工资增加及社保公积金支出增加。

(2)商品和服务支出::2019年预算为34.63万元与2018年31.35万元相比增加3.28万元;原因是公用经费支出增加

(二)项目支出:

2019年少儿中心(本级)专项经费共计163.5万元,与2018年143.3万元相比增加20.2万元;增长12%;原因是少儿活动费增加。

(三)三公经费

2019年本级三公经费共5.76万元与2018年三公经费5.76万元相比无变动,增加0%;公务车运行维护费5.4万元与2018年预算5.4万元持平。

(四)非税收入

2019年兰州市少年儿童活动中心(本级)非税收入0万元,与2018年预算一致。

(五)住房保障:

2019年预算住房保障支出31.74万元,比2018年27.49万元增长4.25万元,增长13%,原因是单位在职职工工资增加,单位缴纳部分公积金增加。

四、公用经费安排:

2019年公用经费预算34.63万元与2018年31.35万元相比增加0.09万元,其中:办公费6.2万元,水电费 2万元,公用取暖费3.85万元,差旅费4万元,培训费 2.5万元,工会经费2.12万元,福利费6.61万元,退休公用经费0.95万元,公务车运行维护费5.4万元,公务接待费0.36万元。

五、政府采购情况说明:

2019政府采购金额8万元,与2018年10万元相比减少2万元。

六、部门预算绩效评价情况:

通过少儿活动、培训及演出,丰富全市少年儿童文化活动,培养少儿德智体美全面发展,宣传、交流、推广未成年人思想道德全面发展。

七、政府性资金预算情况:

2019年部门预算中无政府性基金预算。

八、预算收支变化说明:

 2019年预算总计620.23万元,比2018年的582.18万元增加38.05万元。其中:(1)、2019年基本支出456.73万元,比2018年增加17.85万元,主要原因是工资及福利支出增加。(2)、2019年项目支出163.5万元,与2018年143.3万元相比增加20.2万元,原因是少儿活动费增加。(3)2019年三公经费5.76万元与2018年一致。

九、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日固定资产数为17.57万元。我单

位公务用车数量为3辆;单价50万元以上的大型设备为0万元;单价100万元以上的大型设备为0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市人社局、市财政局等上级部门要求,对单位专业技术人员、工作人员进行培训的支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 其他文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.商品和服务支出:反映单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门预算收支总表

      2.部门预算收入总表

      3.部门预算支出总表

      4.一般公共预算支出情况表

      5.一般公共预算基本支出情况表

      6.政府性基金预算支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出表

      8.政府性基金预算支出情况表

附件:少儿中心(本级)2019年部门预算公开表.xlsx

 




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