兰州市少年儿童活动中心（汇总）2020年预算说明

一、部门职责

兰州市少年儿童活动中心成立于1984年,是兰州市政府直属事业单位，县级建制，全额拨款事业单位，是兰州市成建制的公益性专业校外单位，与兰州市校外教育办公室一套人马，两块牌子，合署办公，负责协调全市少年儿童校外教育工作，管理以兰园为中心的校外教育机构。

二、机构设置情况

（一）下属四个基层单位：

1、兰州市儿童艺术剧团，县级建制、全额拨款事业单位，1984年成立；

2、兰州市少年宫，科级建制，全额拨款事业单位，1963年成立；

3、兰州市少年儿童图书馆、科级建制，全额拨款事业单位，1956年成立；

4、兰州市新蕾幼儿园，科级建制，自收自支事业单位，1995年成立。

（二）本级内部科室设置：经兰州市编制办批准内设综合科、指导科、研究科、督导科、宣教科、安全管理科六个科室。

三、部门预算支出增减变化说明

2020年预算支出总计1707.64万元，比2019年预算支出1934.02万元减少了226.38万元，减少了11.7%。其中：（1）、2020年基本支出预算支出1571.44万元，比2019年减少14.98万元，减少0.9%，主要原因是公用经费减少。（2）、2020年项目支出136.2万元，比2019年347.6万元减少了211.4万元，减少60.8%，主要原因是是财政项目经费压减。（3）2020年预算三公经费14.4万元与2019年相比无变化。

兰州市少年儿童活动中心（汇总）2020年预算总支出1707.64万元。

（一）基本支出：2020年基本支出1571.44万元，其中：工资福利支出：1442.11万元，商品和服务支出129.33万元。

（二）项目支出管理情况：2020年少儿中心系统专项经费共计136.2万元。

其中：

 （1）兰州市少年儿童活动中心41.2万元；

 （2）兰州市少年宫45万元；

 （3）兰州市儿童艺术剧团35万元；

 （4）兰州市少年儿童图书馆15万元。

（三）三公经费

2020年三公经费共14.4万元：公务用车运行维护14.4万元，公务接待费0万元，与2019年相比无变动。

（四）非税收入

2020年兰州市少年儿童活动中心非税收入总额10万元,为兰州市新蕾幼儿园非税收入10万元。

（五）住房保障

2020年住房保障支出112.85万元，与2019年111.78万元相比增加1.07万元。

四、机关运行经费安排

2020年公用经费预算129.33万元，其中：办公费15.75万元，水电费 9.13万元，邮电费2.07万元，公用取暖费25.88万元，差旅费19万元，培训费8.17万元，工会经费7.48万元，福利费23.37万元，其他商品和服务支出4.08万元，公务车运行维护费14.4万元。

五、政府采购情况说明

无

六、部门预算绩效评价情况

按照兰州市财政局相关预算绩效管理工作要求，客观公正地评价绩效目标的实现程度，增强支出绩效管理观念，提高预算绩效评价的准确性和有效性，提高财政资金使用效益和效率；强化绩效评价结果的运用，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

七、政府性资金预算情况

2020年部门预算中我系统各单位均无政府性基金预算。

八、部门预算收入增减变化说明

2020年预算收入总计1707.64万元，比2019年预算收入1934.02万元减少了226.38万元，减少了11.7%。其中：（1）、2020年基本支出预算收入1571.44万元，比2019年减少14.98万元，减少0.9%，主要原因是公用经费减少。（2）、2020年项目预算收入136.2万元，比2019年347.6万元减少了211.4万元，减少60.8%，主要原因是是财政项目经费压减。（3）2020年三公经费预算收入14.4万元与2019年相比无变化。

九、国有资产占用情况说明

（1）兰州市少儿活动中心(本级):2019年底资产总额为322.41万元。其中：房屋构建物为189.70万元，面积为3027.43平方米；汽车为50.84万元，数量为3辆;单价50万元以上的大型设备为0万元；其它固定资产为91.87万元。

（2） 兰州市少年儿童图书馆：2019年底流动资产198.95万元，固定资产557.78万元，无形资产24.68万元。

（3）兰州市少年宫： 2019年底资流动资产为38.66万元，占资产总额的4.21%。固定资产为1160.95万元，占资产总额的95.71%。其中：房屋构建物为424.12万元，面积为1368.12平方米；汽车为21.36万元，数量为2（台、辆）;单价50万元以上的大型设备为54.51万元（多媒体教学设备、教学电脑等）；单价100万元以上的大型设备为0万元（单价达不到50万元、100万元的放入其它固定资产）；其它固定资产为660.96万元。无形资产为11.23万元，占资产总额的0.08%。

（4）兰州市儿童艺术剧团：2019年底资产总额为52.3万元。其中流动资产0.16万元，固定资产52.14万元（含车辆2辆）。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．其他文化体育与传媒支出：反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指按照市人社局、市财政局等部门要求，对事业单位专业技术人员、工作人员进行的继续教育培训支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．商品和服务支出：反映单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.一般公共预算支出情况表

5.一般公共预算基本支出情况表

6. 政府性基金预算支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出情况表

附件：

2020年兰州市少儿活动中心（汇总）预算公开表.xls 

2020年兰州市少儿活动中心部门整体支出绩效目标公开表.xlsx

2020年兰州市少儿活动中心（汇总）项目绩效目标公开表.xls

兰州市少年儿童活动中心（本级）2020年部门预算说明

一、部门职责

兰州市少年儿童活动中心成立于1984年,是兰州市政府直属事业单位，县级建制，全额拨款事业单位，是兰州市成建制的公益性专业校外单位，与兰州市校外教育办公室一套人马，两块牌子，合署办公，负责协调全市少年儿童校外教育工作，管理以兰园为中心的校外教育机构。

二、机构设置情况

（一）内部科室设置6个：经兰州市编制办批准内设综合科、指导科、研究科、督导科、宣教科、安全管理科六个科室。

（二）所属基层单位4个：

兰州市儿童艺术剧团，县级建制、全额拨款事业单位，1984年成立；

兰州市少年宫、科级建制，全额拨款事业单位，1963年成立；

兰州市少年儿童图书馆、科级建制，全额拨款事业单位，1956年成立；

兰州市新蕾幼儿园，科级建制，自收自支事业单位，1995年成立。

三、部门预算收支增减变化说明

州市少年儿童活动中心（本级）2020年部门预算总计498.39万元。

（一）基本支出：

2020年预算基本支出457.19万元；与2019年预算支出456.73万元相比增加0.46万元，增加0.1%，原因是因为商品和服务支出增加。

其中：（1）工资福利支出：2020年预算支出422.47万元；与2019年预算422.74万元，相比减少0.27万元。

（2）商品和服务支出：:2020年预算为34.72万元，与2019年33.99万元相比增加0.73万元。

（二）项目支出：

2020年少儿中心（本级）专项经费共计41.2万元，与2019年163.5万元相比减少122.3万元；减少74.8%；原因是财政经费压减。

（三）三公经费

2020年本级三公经费共5.4万元与2019年三公经费5.76万元相比减少0.36万元；公务车运行维护费5.4万元与2019年预算5.4万元一致，2020年无公务接待费。

（四）非税收入

2020年兰州市少年儿童活动中心（本级）非税收入0万元,与2019年预算一致。

（五）住房保障:

2020年预算住房保障支出33.29万元，比2019年32.38万元增长0.91万元，增长2.81%，原因是单位在职职工工资增加，单位缴纳部分公积金增加。

四、公用经费安排：

2020年公用经费预算34.72万元与2019年33.99万元相比增加0.73万元，增加2.15%。其中：其中办公费6.64万元；电费1万元;水费1万元；差旅费4万元; 邮电费0.52万元；职工福利费6.8万元;工会经费2.18万元;公用取暖费3.85万元;公务用车运行维护费5.4万元；培训费2.38万元；其他商品和服务支出0.95万元。

五、政府采购情况说明：

无

六、部门预算绩效评价情况：

按照兰州市财政局有关预算绩效管理工作的要求，我系统对本年度预算财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，提高预算绩效评价的准确性和有效性。增强支出绩效管理观念，提高财政资金使用效益和效率；强化绩效评价结果的运用，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

七、政府性资金预算情况：

2020年部门预算中无政府性基金预算。

八、预算收支变化说明：

2020年预算总计498.39万元，比2019年的620.23万元减少121.84万元。其中：（1）2020年预算基本支出457.19万元；与2019年预算支出456.73万元相比增加0.46万元，增加0.1%，原因是因为商品和服务支出增加。（2）2020年少儿中心（本级）专项经费共计41.2万元，与2019年163.5万元相比减少122.3万元；减少74.8%；原因是财政经费压减。（3）2020年三公经费5.4万元与2019年相比减少0.36万元公务接待费。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指按照市人社局、市财政局等上级部门要求，对单位专业技术人员、工作人员进行培训的支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.其他文化体育与传媒支出：反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.商品和服务支出：反映单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.一般公共预算支出情况表

5.一般公共预算基本支出情况表

6.政府性基金预算支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出情况表

附件：2020年兰州市少儿活动中心（本级）预算公开表.xls

2020年2月20日