一、部门职责 

兰州市少年宫是成建制的校外教育机构，是公益一类事业单位。是集少儿专业兴趣培训、开展示范倡导性活动、少儿教育研究为一体，对少年儿童实施全面素质教育的综合校外教育单位。兰州市少年宫始终秉承“服务未成年人健康成长”的办宫宗旨，注重人文教育，把回报社会、促进少年儿童健康成长的公益活动作为工作重心，以培养青少年热爱祖国、热爱环境、热爱生活的高尚情操和发现美、体验美、创造美的实践能力为己任，多次开展形式多样、新颖别致、主题鲜明的教育、竞赛、展览、实践等活动，充分发挥省会城市（青）少年宫的指导示范功能，代表政府充分行使了公共服务职能，取得积极的社会效益和社会影响，为未成年人校外教育事业做出了突出贡献。承担计划、组织、开展全市少年宫工作的社会功能和职责任务，其主要职责是：

（1）贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，大力加强未成年人思想道德建设，教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力，努力提高全市少年儿童的综合素质。

（2）负责面向全市未成年人组织、开展艺术教育兴趣培训。内设美术、舞蹈、音乐、科技、体育、采薇学堂、小飞天艺术团等7个教研部，开设书法、绘画、声乐、舞蹈等26个专业兴趣活动项目。

（3）负责组织、开展研学、展览、竞赛、演出、实践等大型主题示范倡导教育活动，培育全市少年儿童爱党、爱国的高尚情怀，树立社会主义核心价值观。

（4）负责组织、开展“流动少年宫”下农村、下学校、下社区、“非遗文化进校园”等公益活动。

（5）负责计划、组织、开展兰州市未成年人心理健康辅导工作，面向全市未成年人及家长开展团体辅导、心理电影放映等多种形式的心理健康教育活动，指导各县区辅导站工作，对全市中小学心理健康辅导员志愿者定期进行专业培训。

（6）负责培养全市少年儿童文艺骨干，创作、编排全市少年儿童文艺作品，组织开展全市少年儿童文艺演出。

（7）负责制定和组织实施少年宫事业发展的规划计划、政策规章。

（8）负责乡村（社区）学校少年宫业务指导、师资培训工作，促进优质校外教育资源均衡化发展。

（9）负责少年宫理论研究，思想政治、业务知识的学习、宣讲工作，建设高素质的校外教育工作者队伍。

（10）负责抓好创建全国文明城市测评体系中关于对少年宫和未成年人心理健康辅导站等未成年人校外活动场所建设和管理有关要求的贯彻落实及各项工作的开展。

（11）负责兰州市少年宫工作对外宣传、意识形态、网络舆情和信息化建设工作，总结推广少年宫工作经验，研判引导校外教育舆论，营造全社会齐抓共管青少年校外教育工作的浓厚氛围。

（12）负责规划、协调、落实兰州市少年宫活动场所建设和管理运行工作。

（13）负责兰州市少年宫党的建设和党风廉政建设工作。

（14）负责落实市委、市政府及市少儿活动中心安排的其它工作任务。  

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

1、内设及归口管理机构             无

2、参照公务员法管理的事业单位     无

3、其他事业单位      无其他下属单位

4、派驻机构          无派驻机构

（二）人员设置情况

兰州市少年宫编制人数为48人。2022年年末在职人数45人（全额事业编44人，工勤编1人），退休34人，共计79人。

三、部门预算收支增减变化说

2022年兰州市少年宫预算共安排569.89万元，与2021年551.81万元相比,增加了18.08万元。增加原因为工资福利支出、社会保障支出、项目支出增加。

（一）基本支出

1、人员经费

兰州市少年宫2022年共安排人员经费461.31万元，明细如下：

基本工资：172.64万元

绩效工资：128.42万元

津贴补贴（在职取暖费）：25.09万元

养老保险：48.17万元

医疗保险：48.15万元

失业保险：2.11万元

工伤保险：0.60万元

住房公积金：36.13万元

2、公用经费

兰州市少年宫2022年共安排公用经费48.43万元，明

细如下：

公用取暖费：17.19万元

工会经费：2.41万元

福利费：7.53万元

公务用车运行维护费：1.80万元

办公费：1.45万元

电费：4.00万元

差旅费：9.00万元

压减综合办公经费5%：0.76万元

退休公用经费：1.70万元

培训费：2.59万元

3、对个人家庭补助支出

兰州市少年宫2022年共安排对个人家庭补助支出0.10

万元，明细如下：

退休职工房补：0.10万元

4、增减变动说明

2022年基本支出共支出509.84万元，较上年增加7.45万元，变化的主要原因是为工资福利支出、社会保障支出人员调基。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

兰州市少年宫2022年共安排项目支出60.05万元。较上年增加10.63万元，变化的主要原因是大型倡导示范性活动经费有所增加。

2、项目分类分级情况

项目分类情况：2022年部门专项业务类项目支出60.05万元；改革发展类项目支出0.00万元。具体安排如下：

  （1）兰州市未成年人心理健康辅导站专项经费：17.20万元

  （2）2022年小飞天艺术团专项经费：16.85万元

  （3）流动少年宫专项经费：2.30万元

（4）大型倡导示范活动专项经费：23.70万元

3、转移支付安排情况

无

4、政府性基金安排情况

无

5、国有资本经营预算安排情况

无

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算1.80万元，与2021年预算安排1.80万元持平。明细如下

1、兰州市少年宫“三公”经费支出1.80万元

（1）公务接待费：0.00万元

（2）公务用车运行维护费：1.80万元（与上年无变化）

（3）因公出国（境）费用：0.00万元

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出

兰州市少年宫2022年机关运行经费预算支出共安排48.53万元，具体安排如下：

公用取暖费：17.19万元

工会经费：2.41万元

福利费：7.53万元

公务用车运行维护费：1.80万元

办公费：1.45万元

电费：4.00万元

差旅费：9.00万元

压减综合办公经费5%：0.76万元

退休公用经费：1.70万元

培训费：2.59万元

退休职工房补：0.10万元

2、增减变动说明

兰州市少年宫2022年机关运行经费支出48.53万元，较上年增加0.56万元，变化的主要原因是工会经费、福利费、退休公用经费等有所增长。

五、政府采购预算情况说明

兰州市少年宫2022年政府采购预算支出0.00万元。

六、国有资产占用情况说明

2022年末年固定资产原值总额1160.71万元，其中：土地、房屋及构筑物424.12万元、通用设备452.26万元（其中车辆一台7.80万元）、专用设备178.70万元、文物和陈列品1.80万元、图书、档案6.12万元、家具、用具、装具及动植物97.71万元。累计折旧734.98万元，固定资产原值425.73万元。

2022年末年无形资产原值总额23.73万元，累计摊销11.46万元，资产净值12.27万元。

七、非税收入

2022年兰州市少年宫非税财政专户收入230.00万元。

八、部门预算绩效评价情况说明

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面：

我单位2021年绩效管理项目共计3个，分别为小飞天艺术团专项经费、流动少年宫专项经费、兰州市未成年人心理健康辅导站专项经费。按照绩效管理执行率标准、评价说明，我单位3个项目绩效执行率均达到90%以上。

2、绩效目标管理方面：

我单位2021年绩效管理项目编报真实有效，在资金落实上提供强有力的保障，提高了工作效率，促进了未成年人身心发展，德智体美劳发展，社会公众满意度在95%以上。使整体工作更加规范、完整、科学、创新。

3、绩效运行监控方面：

我单位2021年绩效运行监控方面仍有不足之处，在执行时间方面有拖拉现象，因疫情影响与场地限制影响，生源有所减少，将在2022年更加认真努力的完成各项绩效目标。

4、绩效评价管理方面：

绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。按照评价说明及评分标准，我单位3个项目绩效评价自评分数平均在95分以上。

5、绩效结果反馈与应用方面：2021年项目绩效目标完成情况良好，其中：

（1）兰州市未成年人心理健康辅导站预算执行率达到80%以上，主要为累计开展快乐助跑营7期，活动次数58次，活动人次344人次；进社区，进校园8次，活动人次964人次；来电接待58例，其中电话咨询22例，包括特殊案例3例，沙盘体验，放松体验2例；开展公益讲座1场，参与700人次；开展面询21例77次156人次；举办全市未成年人心理健康教师培训班一期，培训老师270人。今年，兰州市未成年人心理健康辅导站一改等待上门服务的陈旧服务模式，大胆尝试、主动出击，深入三十五中，弥补校内心理健康教育专业力量不足的缺陷，以“致青春”为主题设计策划系列心理辅导课程，引导孩子们正确的对待青春期，以科学的态度面对青春期来自身体和心理发展变化的困惑，用有趣的活动寓教于乐答疑解惑。

（2）兰州市少年宫小飞天艺术团预算执行率达到98%，主要以“建党100周年”为契机，努力打造活动品牌，进一步增强活动的公益性、普惠性、示范性，更好服务广大青少年成长需要。

一是“童心永向党，翰墨绘百年”——兰州市少年儿童庆祝中国共产党成立100周年现场书画创作活动及画展成功举办。大赛共收到来自全市8个县区近200所中小学参赛作品6157幅。200名小书法家和小画家齐聚一堂，通过素描、水彩、水粉、国画及书法等多种形式挥毫拨墨、直抒胸臆，创作出一幅幅有高度、有深度、有角度的书画作品，表达出兰州少年儿童“感党恩、颂党情”的真挚情怀。本次书画展既是文化艺术展示交流活动，也是凝聚力量、鼓舞人心的思想政治教育活动，更是党史学习教育的重要载体。

二是“童心向党迎百年——兰州市少年儿童庆祝中国共产党成立100周年文艺演出”圆满举行。300多名少年儿童在兰州音乐厅的舞台上，通过优美的舞姿、嘹亮的歌声、淳朴的表演，展示兰州新时代少年的风采风貌，抒发心中对党和祖国的无限热爱，唱响了新生一代的热血与梦想，共同迎接建党百年的伟大历史时刻，共贺党的百岁生日。整台演出主题鲜明、形式多样、内涵丰富、场面宏大，凝聚了少年宫全体教师的心血。

（3）流动少年宫活动经费预算执行率达到98%，主要以延伸服务触角，积极落实“双减”政策，正确理解和把握“双减”意见的精神实质，突出立德树人、实践育人特色，主动作为，组织党员和骨干教师赴二营子学校、静宁路小学、三十五中学、中山小学、五泉小学、张坪小学、张家园社区等学校和社区开展书法、电子琴、舞蹈、音乐培训和传统文化进校园活动等专业课程，持续开展下社区、下学校公益性教育培训。

（二）2022年兰州市少年宫绩效目标管理的项目数4个，涉及金额60.05万元，主要项目支出兰州市未成年人心理健康辅导站专项经费、2022年小飞天艺术团专项经费、流动少年宫专项经费、大型倡导示范活动专项经费。其中，一般公共预算项目4个。项目明细情况：

（一）小飞天艺术团专项经费：16.85万元

1、2022年兰州市少年宫“庆六一主题活动”经费8.7万元。用于演出场地布置、美术义卖、租赁服装等费用。 

2、2022年兰州市少年宫“管乐团新年音乐会”活动经费8.15万元。用于音乐创编制作费、管乐团专场演出场地租赁费、音响设备、LED灯光大屏租赁费、演出道具（乐器及琴谱架）搬运费等。

（二）兰州市未成年人心理健康辅导站专项经费：17.20万元

1、面询辅导费：0.80万元。

2、心理咨询督导活动：0.76万元。

3、活动宣传海报：0.20万元用于快乐助跑营（团辅）活动宣传海报、心理辅导站场所环境宣传海报费用。

4、进学校下乡村团辅授课（9次）：0.27万元  

5、心理健康宣传月活动：1.03万元

6、关爱教师心灵成长活动一场：0.43万元

7、家庭教育辅导讲座一场：0.4万元  

8、青少年心理健康辅导工作坊（3天）：3.91万元

9、纳入预算管理的非税专户资金：9.40万元。用于少年宫开展少儿活动教育。政府统一支付平台与兰州市少年宫接口调试（线上缴费）

（三）流动少年宫专项经费：2.30万元

1、专家费（非遗专家）: 0.4万元

2、主题活动：1.10万元

（1）职业体验营系列活动：1.00万元

①制作牛肉面体验活动：0.53万元

②蛋糕烘焙活动：0.47万元

（2）交通安全知识讲座专家费：0.10万元

3、“流动少年宫”送教下乡（远郊三县）活动业务费：0.8万元 

（四）大型倡导示范活动专项经费：23.70万元

1、2022年兰州市小学生足球赛活动经费：15.215万元

现场开幕及闭幕布置宣传制作费、裁判费、比赛用具及安全防护物料费、物料拉运费、奖牌制作费、奖杯制作费、参赛证制作费、秩序册制作费、证书制作费及装裱费、紧急医疗救援保障费、工作人员业务费合计：15.215万元                                    2.“童声诵雅韵 经典永流传”兰州市少年儿童朗诵（国学经典诵读）大赛经费：8.485万元场地租赁费、证书制作费、复赛专家评审费、安保费用、开幕及闭幕场地布置费、安全防护物料费用、医疗保障费、物料拉运费、工作人员业务费合计：8.485万元

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务支出：主要用于保障事业单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要。

（六） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年兰州市少年宫部门预算公开表 .xls

2022年兰州市少年宫_整体支出绩效目标表 项目绩效表.xls

2022年1月26日