兰州市少儿活动中心
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一、单位职责
兰州市新蕾幼儿园为自收自支单位，主要为学龄前幼儿提供保教和保育服务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市新蕾幼儿园是1995年成立，主管单位是兰州市少年儿童活动中心，没有内设机构，与上年相比没有增加机构数量。
2、人员设置情况
我单位编制11人，实有人数为6人。
三、部门预算收支增减变化说明
我单位2022年预算共安排资金10万元，较上年无增加 及减少。
（一）基本支出
1、人员经费。
工资福利支出:9.50万元
基本工资：2.7万元
社会保障支出: 6.8万元
2、公用经费。
商品服务支出:办公费0.50万元
3、增减变动说明。
无增减变化。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
无
2、项目分类分级情况
无
（2）项目分级情况：
无
3、转移支付安排情况
无
4、政府性基金安排情况
无
5、国有资本经营预算安排情况
无
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
无
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
无
1、机关运行经费预算支出。
无
2、增减变动说明。
无
六、国有资产占用情况说明
无
七、预算绩效管理情况
(一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
我单位认真贯彻执行中央、省、市有关文件精神，积极推进预算管理工作，不断提高预算管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。在预算编制方面：一是加强领导，深化认识，研究部署预算工作。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理制定预算，确保预算编制真实、准确、全面、及时。二是加强预算编制绩效管理，强化整体支出绩效目标。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，确保减少预算调整次数，保持预算一致性，实现预算就是决算。
2.绩效目标管理方面：
我单位按时按计划完成单位整体支出绩效目标。
3.绩效运行监控方面：
我单位严格按照整体支出绩效目标运行。
4.绩效评价管理方面：
我单位本年度的预算绩效评价良好。
5.绩效结果反馈与应用方面：
我单位本年度的预算绩效结果反馈良好。
（二）2022年预算项目支出绩效目标情况
无
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务支出：主要用于保障事业单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要。
（六） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2022年1月26日
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