兰州市儿童艺术剧团

2022年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市儿童艺术剧团于1984年3月27日正式成立，县级建制，隶属兰州市校外教育办公室（市少儿活动中心），是全省唯一面向少年儿童创作演出的专业表演艺术团体，其职能是：在市校外教育办公室、市少儿活动中心的正确领导和支持下，兰州市儿童艺术剧团本着“营造和谐、追求艺术、多出精品、服务儿童”的宗旨，努力为少年儿童提供优秀的艺术精品，对青少年进行思想品德教育和艺术素质教育，用真善美浇灌孩子的心灵。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

二级预算单位。内设机构三个：行政办公室、演员部、演务部。

2、人员设置情况

在职人员共计35人。其中行政办公室11人，演员部20人，演务部4人。

三、部门预算收支增减变化说明

2022年预算共安排资金497.33万元，较上年增加20.33万元：

（一）基本支出

1、人员经费。2022年共安排人员支出389.51万元，明细如下：工资福利支出256.71万元，社会保险支出80.61万元，在职人员采暖补贴支出21.39万元，在职人员住房公积金支出30.8万元。

2、公用经费。2022年共安排公用经费支出30.82万元，明细如下：一般商品和服务支出12.82万元，退休公用0.7万元，培训费2.25万元，公用经费12.17万元，其他交通费2.88万元。

3、增减变动说明。变化的主要原因是2022年在职人员薪资社保正常增长，增加其他交通费。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

2022年共安排项目支出77万元，较上年增加10.2万元，变化的主要原因是项目数量减少，项目金额增加，2022年创排大型戏剧。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：2022年专项业务类项目支出77万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：公益性演出和创排新剧。

（2）项目分级情况：2022年项目支出中本级支出2个，分别是公益性演出34万元、创排新剧43万元。

3、转移支付安排情况

无

4、政府性基金安排情况

无

5、国有资本经营预算安排情况

无

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年“三公”经费支出预算1.8万元，与上年一致。其中公务用车运行维护费1.8万元，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。2022年机关运行经费预算支出共安排30.82万元，具体安排如下：办公费7.37万元，办公用房水电费1万元，邮电费0.8万元，差旅费3万元，福利费6.42万元，办公用房取暖费2.55万元，工会经费2.05万元，培训费2.25万元，退休公用经费0.7万元，“三公”经费1.8万元，其他交通费2.88万元。

2、增减变动说明。2022年机关运行经费支出较上年增加3.08万元，变化的主要原因是增加其他交通费。

五、政府采购预算情况说明

无

六、国有资产占用情况说明

根据2021年资产审定情况，资产总额为36.24万元。其中流动资产0.027469万元，固定资产36.21万元（含车辆1辆）。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

 绩效评价小组在领导的带领下对7个项目开展了绩效评价，涉及资金79.58万元。从评价情况来看，评价结果均为优，项目运行符合要求。

2.绩效目标管理方面：

对所有的项目进行绩效目标申报，对单位整体进行整体绩效目标申报。

3.绩效运行监控方面：

对所有项目绩效运行开展监控，发现问题及时告知修正。

4.绩效评价管理方面：

绩效自评结果：通过对我团2021年项目资金投入及使用、管理及产出、总体绩效目标及各项指标全方位全覆盖进行自评分析。我单位2021年项目资金整体依法依规运行，支出完成率超过90%，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。

5.绩效结果反馈与应用方面：

政策实施效果总体良好，在对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，及时反馈情况，及时整改。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金77万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出77万元；政府性基金项目0个；本预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

2022年预算绩效目标：

1、贯彻执行有关儿童艺术教育的法律、法规和具体政策。

2、做好儿童艺术教育宣传活动。

3、在兰州市校外教育办公室、兰州市少儿活动中心的领导下，发挥自身优势，做好儿童教育的宣传工作。

4、坚持进校园为孩子们演出，同时也坚持进社区、进农村，积极参与文化下乡、重大节会、群众文化活动，圆满完成全年演出任务。

5、按时、圆满完成2022年公益性演出任务。

6、按时、圆满完成儿童剧新剧创排工作。

7、协助上级单位做好全年大型主题教育活动。

8、做好日常的业务训练工作。

9、做好本年度各项工作的统计和上报，以供上级单位进行决策。

10、通过预算管理、财务管理、人员管理、资产管理、工作目标管理对本年绩效目标实施动态实时监控，保障本年绩效目标的高效完成。

八、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算明细表（公开套表）

                                                                                                                                                                兰州市儿童艺术剧团 

                                                                                                                                                                           2022年1月25日