目录
第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件：2024年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
兰州市儿童艺术剧团于1984年3月27日正式成立，县级建制，隶属兰州市校外教育办公室（市少儿活动中心），是全省唯一面向少年儿童创作演出的专业表演艺术团体，其职能是：在市校外教育办公室、市少儿活动中心的正确领导和支持下，兰州市儿童艺术剧团本着“营造和谐、追求艺术、多出精品、服务儿童”的宗旨，努力为少年儿童提供优秀的艺术精品，对青少年进行思想品德教育和艺术素质教育，用真善美浇灌孩子的心灵。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
二级预算单位。内设机构：办公室、演出事务部、创作发展部、艺术教育部。
2、人员设置情况
在职人员共计37人。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
2024年部门预算收入相较2023年增加。
（一）收入预算
2024年收入预算691.8万元，较上年预算增加216.81万元，增长的主要原因2024年在职人员薪资社保正常增长。包括一般公共预算收入691.8万元，政府性基金预算收入 0万元，0专户核算收入0万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0万元。
（二)支出预算
本部门（单位）2024年支出预算共安排资金691.8万元，较上年增加216.81万元，增长的主要原因是在职人员薪资社保正常增长。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门（单位）2024年共安排人员支出631.34万元，明细如下：其中工资福利支出463万元，社会保险支出115.45万元，在职人员采暖补贴支出21.4万元，在职人员住房公积金支出52.89万元，退休人员0.79万元。
2、公用经费。本部门（单位）2024年共安排公用经费支出29.6万元，明细如下其中一般商品和服务支出11.41万元，培训费2.81万元，公用经费12.51万元，其他交通费2.88万元。
3、增减变动说明。本部门（单位）2024年基本支出共支出661.73万元，较上年增加220.74万元，变化的主要原因是2024年在职人员薪资社保正常增长。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门（单位）2024年共安排项目支出30.07万元：较上年减少3.3万元，变化的主要原因是项目金额减少。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门（单位）2024年部门（单位）运转类项目支出30.07万元；具体安排如下：公益性演出、传创排新剧、物业费。
（2）项目分级情况：本部门（单位）2024年项目支出中本级支出30.07万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门（单位）2024年政府性基金支出0万元
六、国有资本经营预算安排情况
本部门（单位）2024年国有资本经营预算支出0万元：
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门（单位）“三公”经费支出预算0万元，较上年减少1.8万元，变化的主要原因是车辆报废。其中公务接待费0万元，0因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门（单位）培训费支出预算2.81万元，较上年增加0.65万元，变化的主要原因是正常增加。2024年本部门（单位）会议费支出预算0万元.
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门（单位）2024年机关运行经费预算支出共安排29.6万元，具体安排如下其中办公费6.61万元，办公用房水电费1.1万元，邮电费0.8万元，差旅费4万元，福利费7.03万元，办公用房取暖费2.13万元，工会经费2.25万元，培训费2.81万元，其他交通费2.88万元。
2、增减变动说明。本部门（单位）2024年机关运行经费支出较上年减少1.91万元，变化的主要原因是三公经费减少。
九、政府采购预算情况说明
本部门（单位）2024年政府采购预算支出0万元，
十、国有资产占用情况说明
无。
十一、转移支付安排情况
本部门（单位）2024年共安排转移支付支出0万元.
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
本单位全年严格履行财务管理制度、绩效管理制度，财务人员依据经济业务的发生据实编制决算报表，领导审核上报。
2.绩效目标管理方面
单位绩效目标编报完整。
3.绩效运行监控方面
单位绩效运行监控开展顺利况，绩效运行监控中未发现问题。
4.绩效评价管理方面
单位的项目支出和部门（单位）整体支出绩效自评情况、财政复核情况顺利进行。
5.绩效结果反馈与应用方面
单位在绩效自评、绩效评价中不存在问题与不足。
（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金30.07万元，主要的项目支出有3。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出30.07万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门（单位）所属1个预算单位纳入部门（单位）（单位）整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：2024年部门（单位）预算公开报表 1. 兰州市儿童艺术剧团项目支出绩效目标公开表.xls 2.单位预算公开套表.xlsx
兰州市儿童艺术剧团
2024年2月26日
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